Ecuador¶
With the Ecuadorian localization, electronic documents can be generated using XML, fiscal folio, electronic signature, and direct connection to tax authority SRI.
Los documentos compatibles son las facturas, notas de crédito y débito, liquidaciones de compra y retenciones.
La localización también incluye automatizaciones para predecir con facilidad la retención que debe aplicarse a cada factura de compra.
Ver también
Truco
SRI: Servicio de Rentas Internas, the government organization that enforces the payment of taxes in Ecuador.
Certificado SRI: El documento o credencial digital emitido por el SRI. Es indispensable para el cumplimiento de las leyes tributarias ecuatorianas.
EDI: Electronic Data Interchange, which refers to the electronic transmission of documents.
RIMPE: Regimen Simplificado para Emprendedores y Negocios, the type of taxpayer qualified for SRI.
Módulos¶
Install the following modules to get all the features of the Ecuadorian localization:
Nombre |
Nombre técnico |
Descripción |
|---|---|---|
Ecuador - Contabilidad |
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The default fiscal localization package adds accounting characteristics for the Ecuadorian localization, which represent the minimum configuration required for a company to operate in Ecuador according to the guidelines set by the SRI. The module’s installation automatically loads: a chart of accounts, taxes, document types, and tax support types. Additionally, the generation of forms 103 and 104 is automatic. |
EDI contabilidad de Ecuador |
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Includes all the technical and functional requirements to generate and validate Electronics Documents based on the technical documentation published by the SRI. The authorized documents are: Invoices, Credit Notes, Debit Notes, Withholdings, and Purchase liquidations. |
Ecuador - Reportes contables |
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Incluye todos los requisitos técnicos y funcionales para generar los formularios 103 y 104. |
Ecuador - Reporte ATS |
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Incluye todos los requisitos técnicos y funcionales para generar el archivo XML del reporte ATS listo para subirlo al programa DIMM Formularios. |
Sitio web - Ecuador |
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Incluye todos los requisitos técnicos y funcionales para generar facturas electrónicas automáticas a partir de una venta realizada mediante Sitio web. |
Ecuador - Punto de venta |
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Incluye todos los requisitos técnicos y funcionales para generar facturas electrónicas automáticas a partir de una venta realizada mediante Punto de venta. |
Ecuadorian Delivery Guide |
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Includes all the technical and functional requirements to generate electronic delivery guides. |
Nota
In some cases, such as when upgrading to a version with additional modules, those modules may not be installed automatically. Any missing modules can be manually installed.
Ver también
Localización de nómina are documented separately.
Resumen de la localización¶
The Ecuadorian localization package ensures compliance with Ecuadorian fiscal and accounting regulations. It includes tools for managing taxes, fiscal positions, reporting, and a predefined chart of accounts tailored to Ecuador’s standards.
The Ecuadorian localization package provides the following key features to ensure compliance with local fiscal and accounting regulations:
Plan de cuentas: a predefined structure aligned with the latest standards of Ecuador’s Superintendency of Companies, organized into multiple categories and fully compatible with NIIF accounting
Taxes: pre-configured tax rates, including standard VAT, zero-rated, and exempt options
Posiciones fiscales (mapeo de impuestos y cuentas): Ajustes automáticos de impuestos según el estado de registro del cliente o proveedor.
Document types: classification of transactions like customer invoices and vendor bills using government-defined document types set by the SRI (Ecuador’s tax authority)
Productos¶
If products have any withholding taxes, they must be configured on the product form. To do so, go to . On the General Information tab, specify both Purchase Taxes and Profit Withhold.
Impuestos¶
Vaya a para gestionar los impuestos. Es posible que las siguientes opciones sean necesarias, dependiendo del tipo de impuesto, para realizar una configuración adicional:
Nombre del impuesto: Sigue un formato específico según el tipo de impuesto:
- Para el IVA (Impuesto al Valor Agregado):
IVA [porcentaje] (104, [código del formulario] [código de soporte tributario] [nombre corto del soporte tributario])Ejemplo:IVA 12% (104, RUC [código de soporte tributario] IVA) - Para los códigos de retención de impuestos de ingresos:
Código ATS [porcentaje de la retención] [nombre de la retención]Ejemplo:Código ATS 10% Retención a la Fuente
Soporte tributario: Solo configúrelo en el IVA. Esta es la opción que debe usar para registrar retenciones de compra.
Código ATS: Configúrelo solo para los códigos de retención de impuestos de ingresos, ya que es necesario para registrar una retención.
En la pestaña Definición:
Tablas de impuestos: Configure el código del formulario 104 si es IVA, y el código del formulario 103 si es un código de retención de ingresos.
Ver también
Tipos de documentos¶
To access or configure document types, go to . Each document type can have a unique sequence per journal where it is assigned. As part of the localization, the document type includes the country where the document is applicable; also, the data is created automatically when the localization module is installed. The information required for the document types is included by default and doesn’t need to be changed.
Company and contact¶
Ver también
La localización requiere que complete los siguientes campos en el formulario del contacto:
Nombre: Ingrese el nombre de la empresa o de la persona natural.
Dirección: El subcampo Calle es necesario para confirmar las facturas electrónicas.
Identification Number: For a company, enter the Ruc. For individuals, enter the Cédula or Passport number.
Tipo de contribuyente SRI: Seleccione el tipo de contribuyente del SRI del contacto.
Teléfono: Ingrese el número de teléfono de la empresa o de la persona natural.
Correo electrónico: Ingrese el correo electrónico de la empresa o persona. Este se utiliza para enviar documentos electrónicos, por ejemplo, facturas.
Nota
The SRI Taxpayer Type indicated on the contact form determines which VAT and profit withholding taxes apply when using this contact on a vendor bill.
Documentos electrónicos¶
Vaya a y busque la sección Localización de Ecuador para subir la información para los documentos electrónicos.
Configure la siguiente información, inicie con la sección Facturación electrónica:
Razón social de la empresa
Régimen: Seleccione si la empresa está en el régimen general (sin mensajes adicionales en el RIDE) o en el régimen RIMPE.
Número de contribuyente especial: Complete este campo con el número de contribuyente correspondiente en caso de que su empresa esté calificada como contribuyente especial.
Obligado a llevar libros contables: Seleccione esta opción en caso de que sea necesario.
Sección Retención:
Consumibles: Ingrese el código del impuesto de retención predeterminado utilizado al comprar bienes.
Servicios: Ingrese el código del impuesto de retención predeterminado utilizado al comprar servicios.
Tarjeta de crédito: Ingrese el código de la retención predeterminada utilizada al comprar con tarjetas de crédito.
Número de agente de retención: En caso de que sea necesario, ingrese el número de resolución del agente de retención de la empresa.
Sección Conexión SRI:
Certificate file for SRI: Select the company’s SRI certificate. Click SRI Certificates to upload one, if necessary.
Usar servidores de producción: Habilite esta opción si utiliza documentos electrónicos en el entorno de producción. No la seleccione si utiliza el entorno de pruebas.
Sección Cuentas de retención:
Cuenta de base del impuesto sobre las ventas: Ingrese la cuenta de base del impuesto sobre las ventas de la empresa.
Cuenta de base del impuesto sobre las compras: Ingrese la cuenta de base del impuesto sobre las compras de la empresa.
Importante
Los datos EDI se envían a los servidores de prueba al utilizar el entorno de prueba.
Nota
Los valores ingresados en los campos de retención Consumibles y Servicios se usan como los valores predeterminados para las operaciones nacionales solo cuando no hay retenciones configuradas en el tipo de contribuyente del SRI.
El valor de retención ingresado en la tarjeta de crédito siempre se aplica al usar un método de pago SRI de tarjeta de crédito o débito.
Retención de IVA¶
Nota
Esta configuración solo se aplica si el SRI reconoce a la empresa como agente de retención. De lo contrario, omita este paso.
To configure a VAT withholding, go to . Then, configure the Name of the taxpayer type, the Goods VAT Withholding, and the Services VAT Withholding.
Truco
Configure el porcentaje de retención de ganancias si el tipo de contribuyente es Rimpe.
Puntos de impresión¶
Es necesario configurar los puntos de impresión para cada tipo de documento electrónico utilizado, como las facturas de clientes, notas de crédito y de débito.
To configure printer points, navigate to . For each electronic document, click New, and enter the following information on the journal form:
Nombre del diario: Debe de tener el formato
[Entidad de emisión]-[Punto de emisión] [Tipo de documento], por ejemplo,001-001 Documentos de ventas.Tipo: Se refiere al tipo de diario. Seleccione Ventas.
Complete los siguientes campos luego de seleccionar el tipo:
¿Usar documentos?: Seleccione esta opción si utiliza facturación legal (facturas, notas de débito o crédito), ya que es la configuración estándar. De lo contrario, seleccione la opción para registrar los asientos contables que no están relacionados con los documentos de facturación legal, como recibos, pagos de impuestos o asientos contables.
Entidad de emisión: Proporcione el número del establecimiento.
Punto de emisión: Defina el punto de impresión.
Dirección de emisión: Proporcione la dirección del establecimiento.
Complete los siguientes campos en la sección Información contable de la pestaña Asientos contables:
Cuenta de ingresos predeterminada: Defina la cuenta de ingresos predeterminada.
Secuencia de notas de crédito especializada: Seleccione esta opción si es necesario generar notas de crédito a partir de este punto de impresión (por ejemplo, el diario).
Secuencia de notas de débito especializada: Seleccione esta opción si es necesario generar notas de débito a partir de este punto de impresión (por ejemplo, el diario).
Código corto: Ingrese un código único de 5 dígitos para la secuencia de asientos contables (por ejemplo, VT001).
Customer invoices, credit notes, and debit notes must use the same journal as the Emission Point, whereas the Entity Point should be unique per journal.
Por último, en la pestaña Ajustes avanzados, seleccione la casilla Facturación electrónica para habilitar el envío de facturas en formato XML/EDI.
Ver también
Retenciones¶
Vaya a para definir un diario de retenciones. Por cada diario de retenciones, haga clic en Nuevo e ingrese la siguiente información:
Nombre del diario: Debe de tener el formato
[Entidad de emisión]-[Punto de emisión] [Tipo de documento], por ejemplo,001-001 Retenciones.Tipo: Se refiere al tipo de diario. Seleccione Varios.
Tipo de retención: Seleccione Retención de compra.
Complete los siguientes campos luego de seleccionar el tipo y el tipo de retención:
Entidad de emisión: Proporcione el número del establecimiento.
Punto de emisión: Defina el punto de impresión.
Dirección de emisión: Proporcione la dirección del establecimiento.
Complete los siguientes campos en la sección Información contable de la pestaña Asientos contables:
Cuenta predeterminada: Configure la cuenta de ingresos predeterminada.
Código corto: Ingrese un código único de 5 dígitos para la secuencia de asientos contables (por ejemplo,
WT001).
Por último, en la pestaña Ajustes avanzados, seleccione la casilla Facturación electrónica para habilitar el envío de facturas en formato XML/EDI.
Reportes¶
Ecuadorian companies submit fiscal reports to the SRI, with Odoo supporting two main ones: reports 103 and 104.
Para obtener estos reportes, vaya a . Haga clic en el icono Reporte: y seleccione 103 (EC) o 104 (EC).
Reporte 103¶
This report details income tax withholdings in a given period and can be reported monthly or semi-annually. It includes information about base, tax amounts, and tax codes and can be used for SRI reporting.
Reporte 104¶
This report details VAT tax and VAT withholding for a given period and can be generated monthly or semi-annually. It includes information about base, tax amounts, and tax codes and can be used for SRI reporting.
Reporte ATS¶
To enable downloading the ATS ATS report in XML format,
install the ATS Report (l10n_ec_reports_ats) module.
Nota
El módulo de Reporte ATS ecuatoriano depende de la instalación previa de la aplicación Contabilidad y del módulo EDI ecuatoriano.
Configuración¶
To issue electronic documents, ensure the company is configured as explained in the electronic invoice section. In the ATS, every document generated in Odoo, such as invoices, vendor bills, sales and purchases withholdings, credit notes, and debit notes, is included.
Facturas de proveedor¶
When generating a vendor bill, register the authorization number from the vendor’s invoice. To do so, go to and select the bill. Then, enter the number from the vendor’s invoice in the Authorization Number field.
Notas de crédito y débito¶
When creating a credit or debit note manually or through an import, link it to the sales invoice it modifies.
Nota
Some information is required to the documents before downloading the ATS file. For example, add the Authorization Number and the SRI Payment Method to documents when needed.
Generar archivos XML¶
To generate the ATS report, go to . Choose a period for the desired ATS report, then click ATS. Then, upload the downloaded XML file to DIMM Formularios.
Nota
Al descargar el reporte ATS, Odoo genera una advertencia emergente que le avisa al usuario si a uno o más documentos les falta información o si es incorrecta. Aún así, el usuario podrá descargar el archivo XML.
Contabilidad¶
Documentos de ventas¶
Factura de cliente¶
Customer invoices, electronic documents created from sales orders or manually, must contain the following data and, once validated, are sent to the SRI:
Diario: Seleccione la opción que coincida con el punto de impresión de la factura del cliente.
Tipo de documento: Escriba el tipo de documento con el formato
(01) Factura.Método de pago (SRI): Seleccione cómo se pagará la factura.
Nota de crédito del cliente¶
Customer credit notes are electronic documents sent to the SRI once validated. Credit notes can only be registered from a validated (posted) invoice.
Keep the Document Type on (04) Credit Note in the Credit note window.
Filling out a credit note follows the same process as completing an invoice.
Nota
When creating the first credit note, select Reverse and assign the first credit note
number or, by default, Odoo assigns NotCr 001-001-000000001 as the first credit note number.
Notas de débito del cliente¶
Customer debit notes are electronic documents sent to the SRI once validated. They can only be registered from a validated (posted) invoice.
In the Use Specific Journal of the Create Debit Note window, select the printer point for the credit note or leave it empty to use the same journal as the original invoice.
Retención de cliente¶
Customer withholdings are non-electronic documents issued by the client to apply a withholding to a sale. They can only be registered from a validated (posted) invoice.
On the invoice, click Add Withhold and complete the following information in the Customer withholding window:
Número de documento: Escriba el número de la retención.
Líneas de retención: Seleccione los impuestos que el cliente está reteniendo.
Antes de validar la retención, verifique que los importes para cada impuesto sean los mismos que en el documento original.
Purchase documents¶
Factura de proveedor¶
Vendor bills, non-electronic documents created from purchase orders or manually, require a specific vendor bill journal.
Vendor bills journal¶
Use the following configuration to set up the vendor bills journal:
Seleccione Compra como tipo.
No marque la casilla Liquidaciones de compra.
Agregue una Cuenta de gastos predeterminada.
To configure a vendor bill, make sure also to complete the following Ecuador-specific fields:
Tipo de documento: Elija el tipo de documento
(01) Factura.Número de documento: Escriba el número de documento.
Payment Method (SRI): Select how to pay the vendor bill.
Importante
When creating the purchase withholding, verify that the bases (base amounts) are correct. If the amount of the tax in the Vendor bill needs to be edited, click Edit. Or, from the Journal Items tab, click Edit and set the adjustment as desired.
Liquidación de compra¶
Purchase liquidations are electronic documents sent to the SRI once they’re validated. Companies issue them when they make a purchase, but the vendor does not provide an invoice due to one or more of the following reasons:
Personas no residentes de Ecuador brindaron los servicios.
Empresas extranjeras sin residencia ni establecimiento en Ecuador proporcionaron los servicios.
Compra de bienes o servicios a personas naturales que no están registradas en el RUC, que no pueden emitir comprobantes de venta ni facturas de cliente.
Es necesario reembolsar a los empleados por la compra de bienes o servicios debido a que se encuentran en una relación de dependencia (son empleados de tiempo completo).
Los miembros de los órganos colegiados proporcionaron sus servicios con el propósito de ejercer sus funciones.
In these cases, a purchase liquidation journal must be created.
Crear un diario de liquidación de compra¶
To create a purchase liquidations journal, enter the following information:
Nombre del diario: Debe de tener el formato
[Entidad de emisión]-[Punto de emisión] [Tipo de documento], por ejemplo,001-001 Liquidaciones.Tipo: Se refiere al tipo de diario. Seleccione Compra.
Complete los siguientes campos luego de seleccionar el tipo:
Liquidaciones de compra: Seleccione esta casilla para habilitar las liquidaciones de compra.
¿Usar documentos?: Seleccione esta opción si utiliza facturación legal (facturas, notas de débito o crédito), ya que es la configuración estándar. De lo contrario, seleccione la opción para registrar los asientos contables que no están relacionados con los documentos de facturación legal, como recibos, pagos de impuestos o asientos contables.
Entidad de emisión: Proporcione el número del establecimiento.
Punto de emisión: Defina el punto de impresión.
Dirección de emisión: Proporcione la dirección del establecimiento.
Código corto: Ingrese un código único de 5 dígitos para la secuencia de asientos contables (por ejemplo,
PT001).
Por último, en la pestaña Ajustes avanzados, seleccione la casilla Facturación electrónica para habilitar el envío de facturas en formato XML/EDI.
Crear una liquidación de compra¶
Purchase liquidations, created from purchase orders or manually from vendor bills, must contain the following data:
Proveedor: complete la información del proveedor.
Diario: Seleccione el diario de liquidación de compra con el punto de impresión correcto.
Document Type: Enter this document type:
(03) Purchase Liquidation.Número de documento: Escriba el número de documento (secuencia). Solo deberá hacerlo una vez, después la secuencia se asignará a los siguientes documentos de forma automática.
Payment Method (SRI): Select how to pay the invoice.
Productos: Especifique el producto con los impuestos correctos.
Then, validate the Purchase Liquidation.
Retención de compra¶
Purchase withholdings are electronic documents sent to the SRI once they’re validated. They can only be registered from a validated (posted) invoice.
On the invoice, click Add Withhold and complete the following fields in the Withhold window:
Número de documento: Escriba el número de documento (secuencia). Solo deberá hacerlo una vez, después la secuencia se asignará a los próximos documentos de forma automática.
Líneas de retención: Los impuestos aparecen de forma automática según la configuración de los productos y proveedores. Revise si los impuestos y el soporte tributario son correctos, o edítelos y seleccione los adecuados.
Después, valide la retención.
Nota
Es necesario configurar los tipos de soporte tributario en la factura del proveedor. Para hacerlo, vaya al impuesto aplicado en la factura del proveedor y modifique el soporte tributario.
A withholding tax can be divided into two or more lines, depending on whether two or more withholding percentages apply.
Example
Odoo suggests a VAT withholding of 30% with tax support 01. VAT withholding of 70% can be added to a new line with the same tax support. Odoo allows it if the base total matches the Vendor Bill’s total.
Reembolso de gastos¶
Los reembolsos de gastos se aplican a los siguientes casos:
Individual: reimbursement to an employee for miscellaneous expenses (e.g., purchase liquidations)
Legal Entity: reimbursement for incurred expenses, such as representation expenses (e.g., hiring a lawyer)
To enable expense reimbursement, make sure a purchase liquidation journal has been created for an individual or a vendor bills journal for a legal entity.
Nota
En el diario de facturas de proveedor, asegúrese de que la persona jurídica tenga las siguientes configuraciones necesarias:
Seleccione Compra como tipo.
No marque la casilla Liquidaciones de compra.
Agregue una Cuenta de gastos predeterminada.
Next, to create a reimbursement, create a vendor bill using the purchase liquidation or vendor bills journal. On the vendor bill, configure the following fields:
Proveedor: Este campo debe ser un empleado.
: Verifique que este campo esté completado de forma correcta desde el diario.
Método de pago (SRI): Seleccione un método de pago.
Pestaña Líneas de reembolso: Haga clic en Autocompletar líneas de factura para completar las líneas de factura en automático. También puede agregar los gastos línea por línea, para los que deberá proporcionar la siguiente información:
Contacto o número de autorización
Fecha
Tipo de documento
Número de documento
Base imponible
Impuesto
Después haga clic en Confirmar factura de proveedor y Procesar ahora. El XML y el número de autorización de la liquidación de compra se registran y la retención de compra creada a partir de esta factura de proveedor incluye la información del reembolso.
Electronic delivery guide¶
An Electronic Delivery Guide in Ecuador is a legal document that supports the transportation of goods or merchandise from one place to another within the national territory. It is issued by the sender of the goods and aims to record and justify the movement of products to avoid legal or tax issues. It is a fiscal requirement mandated by the Internal Revenue Service (SRI).
Importante
Make sure to install the Ecuadorian
Delivery Guide (l10n_ec_edi_stock) module.
Transporter¶
To create a new carrier (transporter), first create a new contact and fill out the contact information as a Company. Make sure the following fields are complete:
Identification Number: Select RUC and type the carrier’s RUC number.
SRI Taxpayer Type: Select Companies - Legal Entities as the partner position in the tax pyramid to automate the computation of VAT withholdings.
Certificate file for SRI¶
To upload the certificate file for SRI, go to , scroll to the Ecuadorian Localization section, and click SRI Certificates in the SRI Connection section. Then, to create a new certificate, click New and fill out the following fields:
Name: The title of the certificate.
Certificate: Use the Upload your file button to upload the SRI certificate.
Certificate Password: Include the password to decrypt the PKS file if required.
Once the certificate is created, click Settings to go back to the settings and ensure the certificate is selected in the Certificate file for SRI field and the Use production servers checkbox is ticked.
Warehouse configuration¶
To configure a warehouse, first create a new warehouse. Enter the following data for each warehouse that generates an electronic delivery guide:
Entity Point: the emission entity number given by the SRI
Emission Point: the emission point number given by the SRI
Next Delivery Guide Number: the forwarding tracking number (editable after first saving the warehouse).
Generate an electronic delivery guide¶
Once the delivery from inventory is created during the sales workflow, make sure the following fields are complete in the Delivery Guide section on the Additional info tab:
Transporter: Enter the contact created.
Plate Number: Enter the vehicle plate number.
Transfer Reason: By default, Goods dispatch is set; modify as needed.
Start date: Automatically set to the creation date (editable).
End date: Automatically set to 15 days after the start date (editable).
Click Validate, then Generate Delivery Guide. Subsequently, the following information will be available in the Delivery Guide section:
Authorization date: date on which the government authorizes the document.
Authorization number: EDI authorization number (same as access key).
Delivery Guide Status: status of the delivery guide.
To receive the XML and PDF, an email can be sent to the contact used in the Delivery Address field - this is an optional and manual step; the Send Email button needs to be clicked.
Comercio electrónico¶
The ATS Report module enables the following:
Elegir el método de pago SRI para la configuración de cada método de pago.
Los clientes pueden ingresar su tipo de identificación y número de forma manual durante el proceso de pago en Comercio electrónico.
Generar una factura electrónica válida para Ecuador en automático al final del proceso de pago.
Ver también
Pagos en línea¶
Para habilitar los pagos en línea, agregue los proveedores de pago correspondientes y configure los métodos de pago necesarios. Es obligatorio definir el método de pago SRI para cada método.
Nota
Es necesario agregar el campo Método de Pago SRI para generar la factura electrónica a partir de una venta de Comercio electrónico de forma correcta. Seleccione un método de pago para acceder a su menú de configuración y al campo.
Facturación automática¶
Invoices can be generated after the checkout process.
Truco
Es posible modificar la plantilla de correo electrónico de la factura con el campo Plantilla del correo electrónico de la factura que se encuentra en la opción Factura automática.
Importante
The sales journal used for invoicing is the first in the priority sequence in the Journal menu.
Tipo y número de identificación¶
During the checkout process, the client making a purchase will have the option to indicate their identification type and number. This information is required to generate the electronic invoice after the checkout is completed correctly.
Nota
Verification is done to ensure the Identification Number field is completed and has the correct number of digits. For RUC identification, 13 digits are required, and for Cédula, 9 digits are required.
Luego de terminar el proceso de pago se genera una factura confirmada que puede enviar de forma manual o asíncrona al SRI.
Facturación electrónica en Punto de venta¶
Make sure the Ecuadorian module for Point of Sale (l10n_ec_edi_pos) is installed to enable the following features and configurations:
Elegir el método de pago SRI en la configuración de cada método de pago.
Manually input the customer’s identification type and number when creating a new contact on POS.
Generar una factura electrónica válida para Ecuador en automático al final del proceso de pago.
Configuración del método de pago¶
Para crear el método de pago para un punto de venta vaya a y en el formulario de método de pago seleccione Método de pago SRI.
Flujos de facturación¶
Tipo y número de identificación¶
El cajero del PdV puede crear un nuevo contacto para un cliente si este solicita una factura desde una sesión abierta de Punto de venta.
El módulo de Ecuador para Punto de venta agrega dos nuevos campos al formulario de creación de contacto: Tipo de identificación y RUC.
Nota
As the identification number length differs depending on the identification type, Odoo automatically checks the Tax ID field when saving the contact form. To manually ensure the length is correct, know that the RUC and Citizenship types require 13 and 10 digits, respectively.
Factura electrónica: cliente final anónimo¶
Cuando los clientes no solicitan una factura electrónica para su compra, Odoo configura al cliente de forma automática como Consumidor Final y genera una factura electrónica de todos modos.
Nota
If the client requests a credit note due to a return of this type of purchase, the credit note should be made using the client’s real contact information. Credit notes cannot be created for Consumidor Final and can be managed directly from the POS session.
Factura electrónica: cliente específico¶
Si un cliente solicita una factura por su compra podrá seleccionar o crear un contacto con sus datos fiscales para generar la factura con los detalles correctos.
Nota
Si el cliente solicita una nota de crédito debido a la devolución de su compra, entonces puede gestionar la nota y el proceso de devolución desde la sesión del PdV.